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首次公开发行股票并

来源:本站原创发表时间:2022-05-13

  今天,我非常高兴通过网络,就广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行A股股票和大家进行网上交流,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持爱司凯的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢。

  未来,公司在立足现有工业化核心打印技术的基础上,不断拓展工业化打印技术在多个行业应用的高科技延伸产品,使公司在工业化打印技术应用领域的技术研发水平、产品开发能力和经济效益等方面达到国际先进水平,成为泛打印领域的领先者,创国际一流知名品牌企业。

  我们认为爱司凯作为一家从事工业化打印产品的研发、生产和销售的高新技术企业,主营业务突出,竞争优势明显,经营业绩优异,公司法人治理完善,经营管理规范,所处行业发展前景广阔,具备很好的发展潜力。同时,我们也相信,爱司凯通过上市,将进一步巩固和发展行业领先的优势地位,创造更加优异的业绩。

  在合作过程中,我们深深体会到爱司凯管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,现场感受了爱司凯先进的研发实力、专业的人才管理团队、充满社会责任感的质量保证理念,对爱司凯强大的创新能力和远大的发展前景充满信心。

  我们也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解爱司凯,从而更准确地把握爱司凯的投资价值和投资机会!我们对爱司凯的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。谢谢大家!

  李明之:本次公开发行股票募集资金将全部用于CTP设备生产建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目和补充营运资金项目。结合经营现状和业务发展目标,公司将利用募集资金进一步提升公司产品生产能力和技术水平,完善营销服务网络,扩大市场影响力,巩固和提高公司在行业中的竞争优势和市场占有率,为公司的未来发展奠定良好的基础,实现公司的可持续发展。谢谢!

  李明之:公司目前已依法建立了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层,建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作;本公司根据自身业务特点和经营特点,建立了独立的组织机构和职能部门,独立行使经营管理职权,不受控股股东和实际控制人的干预。本公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开,不存在混合经营、合署办公的情形。谢谢!

  请问李明之:董事长,您如何看待您的个人魅力对公司的作用?您如何看待个人对企业的核心领导作用?

  李明之:我认为公司做到今天,在于员工的团结和努力,只有齐心协力,才能把公司不断做大做强。对于领导者来说,最重要的是把员工作为公司最宝贵的财富,为员工解决实际困难和后顾之忧,使员工有时间和精力全身心投入工作中。其次,个人领导者应该知人善用,把合适的人才安排在合适的岗位,这样才能发挥每位员工最大的才能和专业所长,谢谢!

  李明之:营销服务网络建设作为现代市场营销的重要手段,是增强公司核心竞争力的重要方式之一。虽然公司目前已具备一定的营销实力和服务网络,但是随着行业竞争的加剧,特别是市场格局、营销模式以及客户采购模式的变化,公司有必要优化现有的营销服务网络,全面提升公司营销服务能力,以适应未来市场发展的需要。

  为加强国内市场的拓展,公司迫切需要建立一个覆盖全国的营销服务体系,通过加强营销团队建设,引进一批高端营销人才,提升公司在国内的整体营销能力;同时在国内建立一个全面的技术支持服务队伍,保障公司在国内市场的产品推广和客户技术支持工作。

  本项目通过在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉等全国重点区域建设8个营销服务网点,将统一公司营销服务平台,优化营销服务网络体系,进一步整合公司营销资源,提升公司产品的市场影响力、新产品的推广能力和产品服务能力,从而有利于提升公司产品的市场占有率。谢谢!

  李明之:经过近年的发展,目前工业喷墨打印技术在我国印刷工业和户外广告喷绘行业的应用已基本成熟,但在陶瓷建材、纺织印染、电子工业等工业领域,工业喷墨打印技术的应用仍处于行业的初级或发展阶段。随着我国产业转型升级的加速以及国家战略性新兴产业的推进,纺织印染、陶瓷建材、电子工业等国民经济领域的技术改造升级以及3D打印及其他新兴行业的发展,将引发对工业喷墨打印设备的巨大市场需求,从而带动工业喷墨打印头需求量的快速增长。谢谢!

  李明之:公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研发及应用,通过持续的技术创新,公司目前已获得了36项专利技术,26项计算机软件著作权,并掌握了包括空间光调制技术、256路光栅光头装置技术、光纤镀膜技术、动态自动对焦技术、任意分辨率技术等多项激光打印核心技术,以及单电极顶式剪振压电喷射、双顶式剪振压电喷射、双层压电混合振动喷射、藏宝图,喷墨打印头自动快速清洗、喷墨墨液内循环、喷墨打印头精密自检测、喷孔冗余打印等多项喷墨打印技术。详细内容可查阅招股说明书。谢谢!

  请问谢晓楠:公司报告期内享受哪些税收优惠?是否具有较好的可持续性?税收优惠对公司影响程度如何?

  谢晓楠:爱司凯有限/爱司凯分别于2010年12月28日、2013年12月3日,以及子公司杭州数腾分别于2010年11月5日、2013年9月26日获得《高新技术企业证书》,有效期三年,减按15%的税率缴纳所得税。2015年、2014年、2013年公司减免的所得税税收优惠合计分别为521.04万元、361.82万元、518.18万元。

  杭州数腾销售自行开发的CTP配套软件产品,按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,用于研究开发软件产品和扩大再生产。2015年、2014年、2013年,杭州数腾减免的软件增值税税收优惠合计分别为500.56万元、511.70万元、713.83万元。谢谢!

  谢晓楠:报告期内,公司应收账款账龄结构较稳定,应收账款主要集中在一年以内,一年以内的应收账款占比在70%以上,二年以内的应收账款占比在94%以上,表明:虽然公司销售余款主要采用按月分期收款的方式,但整体信用期基本控制在2年以内,公司应收账款风险控制能力较好,应收账款质量较高。谢谢!

  谢晓楠:本次募集资金补充营运资金后,公司的资产负债率进一步降低,提高公司的偿债能力,公司资产的流动性进一步提高。本次募集资金补充营运资金后,难以在短期内产生经济效益,因此补充营运资金后公司在短期内面临净资产收益率下降的风险。但随着公司募投建设项目的达产以及公司经营规模的扩大,公司的盈利能力将逐步提高。

  李明之:2015年、2014年、2013年,公司胶印CTP产品在国内的销售数量分别为322台、368台和423台。根据《中国印刷工业年鉴》(2014年)、中印网数据,公司2013年、2014年胶印CTP产品在国内市场所占份额分别为19.23%、16.00%;根据美国印刷技术基金会GATF统计数据估算,2013年公司胶印CTP产品在全球范围内销量为662台,在全球胶印CTP市场所占份额为4.52%。公司根据目前市场数据估算,2015年公司国内外的市场份额相对2014年未发生较大变动。

  李明之:公司毛利率高于印刷设备行业上市公司平均值,主要系:产品的发展阶段不同:①胶印CTP作为一种新技术,2010年之前,以爱司凯为代表的少数国内胶印CTP生产企业还未实现规模化生产,国内胶印CTP市场基本被德国海德堡、日本网屏等少数几家国外品牌厂商垄断,定价较高。2010年之后,随着爱司凯规模化生产和市场的逐步打开,2010—2013年,胶印CTP设备大面积取代传统CTF制版设备;2014年以来国内CTP设备才逐渐进入成熟阶段。②柔印CTP作为一种新产品,此前柔印CTP设备大多由海外进口,公司柔印CTP于2013年末开始推向市场,2014年实现正式销售,2015年增长较快,有利于提升毛利率。③同行业上市公司主要产品所处的发展阶段更为成熟,市场竞争相对更加激烈,相应毛利率有所降低。

  温家明:参照目前新股发行市场的情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位;特别是公司具有的较强的产品技术创新能力和公司未来的成长性空间,我们认为发行价和市盈率是合理的,相信能够为市场所接受。谢谢!

  温家明:2015年、2014年、2013年,公司胶印CTP产品在国内的销售数量分别为322台、368台和423台。根据《中国印刷工业年鉴》(2014年)、中印网数据,公司2013年、2014年胶印CTP产品在国内市场所占份额分别为19.23%、16.00%;根据美国印刷技术基金会GATF统计数据估算,2013年公司胶印CTP产品在全球范围内销量为662台,在全球胶印CTP市场所占份额为4.52%。公司根据目前市场数据估算,2015年公司国内外的市场份额相对2014年未发生较大变动。

  李明之:公司本次募投项目包括“CTP设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务网络建设项目”及补充运营资金项目,符合国家产业政策及公司发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。本次发行募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,公司将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。随着项目建设逐步完工达产,公司的盈利能力和经营业绩将有望提升。谢谢!

  李明之:工业化打印技术主要有激光打印技术和喷墨打印技术两种,可广泛应用于印刷、3D打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等工业领域,并将带来相关产业的深刻变革。公司目前已成功推出激光打印技术在印刷工业领域的应用产品——计算机直接制版机(CTP)。不仅如此,公司还在大力开展喷墨打印技术的应用研究,并正在研制制约我国工业喷墨打印技术应用领域发展瓶颈的核心部件——工业喷墨打印头。工业喷墨打印头技术门槛高,当前基本为国外生产商所垄断。公司的工业喷墨打印头目前已经完成产品试制及海外测试,正处于客户试用及产品完善阶段。谢谢!

  谢晓楠:公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、财务费用,其中财务费用规模较小,管理费用和销售费用的主要影响因素为:(1)营业收入的规模,管理费用和销售费用的各项支出随着公司营业收入增长而同步增长;(2)研发费用支出,研发费用支出主要基于公司发展战略规划,随着公司新产品研发的逐步立项和推进,产生相应的研发费用支出。谢谢!

  李明之:作为工业喷墨打印设备行业的核心部件,工业喷墨打印头属于高精密产品,产品研发周期长、设计要求高,资金投入大,技术工艺复杂,具有较高的门槛。因此,行业集中度较高,形成了基本由少数几家企业竞争的格局。

  第一,不断丰富和优化公司的现有产品结构和市场结构,使公司CTP产品性能提升到更高的层次,大力发展128路、256路等高端胶印CTP以及柔印CTP产品,强化产品完善和市场开拓工作,实现销售规模的稳步增长和公司品牌影响力的大幅提升,促使公司在CTP领域的市场份额进一步提高。

  第二,在做大、做强高性能CTP产品的同时,实现工业化打印技术在其他工业领域的应用,将公司的产品由现有CTP产品进一步拓展至工业喷墨打印头及其相关配套产品,不断丰富公司的产品结构,拓展公司新的利润增长点。

  第三,在现有工业化打印技术应用的基础上,进一步加大工业喷墨打印头技术研发及工业化打印技术在其他领域应用的基础研究,为公司未来工业化打印技术在纺织印染、3D打印、陶瓷建材等领域的应用提供技术支撑。

  谢晓楠:营业成本中,直接材料占比较高,其他成本包括外协加工、直接人工和制造费用等,占比较小。公司直接材料包括光学器件、电子元器件、机械零部件和其他零部件等,其中光学器件中的激光二极管单支价值较高,且使用量较大,导致直接材料占比较高;同时,直接材料占比较高与公司“轻资产”特征相匹配。谢谢!

  温家明:我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得快速的发展。谢谢!

  通过与大家共同探讨爱司凯的战略规划、经营管理、未来发展等问题,我们从各位投资者朋友这里收集到了许多有利于公司未来发展的宝贵意见和建议。在此,十分感谢广大投资者们的建言献策,这是对爱司凯未来发展的巨大支持和帮助。

  结合公司战略,我们将以本次募集资金投资项目的实施和投产为契机,秉承“科技创造价值”的经营理念,以“将梦想打印成真”为企业理想, 紧抓国家大力推进高端装备制造业的发展机遇,结合工业化打印技术应用的发展趋势和自身优势,大力推行科技创新,走“做精做强”的企业发展之路。

  网上路演即将结束,但我们真诚地希望爱司凯与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始。未来,我们会及时完整地完成上市公司信息披露工作,希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,同时也欢迎广大投资者到爱司凯调研和交流。

  未来,爱司凯会抓住资本市场给予我们的发展契机,实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!再次感谢大家!


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